ERP系统培训

来源:互联网 编辑:李元芳 手机版

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一、基础资料概念与管理

1、商品资料

1)商品资料指系统内对实际经销物品的属性信息的汇总集合。通过对商品的属性分析,找到区分商品的分类方法,再附加一定的属性,从而达到准确识别、快速区分商品的目的。一般来说,商品用品名、型号、规格这三个属性做出区分。对于服装来说,可以分解为品牌、款式、品名、颜色、尺码这5个基本属性。品牌相当于生产厂家,款式相当于型号,颜色尺码相当于规格。商品基本资料要求简洁明确,不能出现二义性。商品的编码要有唯一性,编码的规则要严密准确,可以无限延伸扩展,从数学角度来说任何情况按规则计算都不能出现重复的编码,即为两种不同的情况计算为同一种编码。

2)商品属性,指按商品的某一属性对商品进行的归纳分类。这些属性彼此独立,具有明确的意义。划分属性时,要把属性分解到不能够再分解,即成为原子属性。每个属性的意义在逻辑上不能有重复的范围,属性之间也不能存在任何的数学或者逻辑关系,如果存在,就说明属性划分的深度不够。

3)商品价格与价格体系,价格是商品的基本属性之一,用于标明商品的价值。从政治经济学的角度来说,商品是具有价值的,而价格是商品价值的直接反应。价格和价值之间是约等于的关系。价格由价值、销售对象、销售成本、物流成本四个因素来决定。价格分为出厂家、批发价、零售价、成本价四种。商品具有流通特性,在流通过程中实现商品的增值。出厂家可以认同为商品的原始价值,经过运输、商家流转与销售环节,最终到达终端用户手中,实现商品的使用价值。在此过程中商家会实现商品价值的增加,这部分增加的价值可以认为是商家的毛利。商家的利润是从这部分增加的价值中产生的。批发价与零售价都是销售价格,批发价格指销售给经销商的价格,由于批发的成本比零售成本低,比如不包括开设店面的费用,没有店面的人员费用等,因此批发价比零售价低。零售价格是针对销售链条的终点而设置,这个环节实现商品交换的最后一个步骤,这个环节发生后,商品变化成物品,商品的价值由经济价值转变为使用价值。零售价格一般是统一的,但是也可能因为地域与流通成本的不同造成零售价格的不同。批发价格也受销售对象等因素的制约。成本价对商家来说一般指采购成本,即为购进商品时,厂家或者供应商所给出的商品价格。批发价格-成本价格或者零售价格-成本价格即为单品的毛利。

对我们来说关键的价格有三个采购成本价、加盟批发价、标准零售价。由于商品与销售对象、商品与供应商、商品与批次的复杂关系,ERP系统中建立了价格体系来管理商品的价格,对应的功能就是价格维护的功能。

ERP系统中的价格关系:(1)标准零售价指商品的店面销售价格,我们的店面销售时就是用的这个价格。商品资料中录入的价格就是标准零售价。与这个价格相关的系统功能就是POS销售与退货,还有会员管理与价格维护。(2)采购成本价,由货品部掌握的机密价格,对应功能是采购订单、采购收货和采购退货,以采购收货单中的价格为准。可能某个商品的每次的收货价格都不相同。这个价格用于计算采购的成本,后续流程的相关功能是每月的结算。(3)加盟价,这个价格就是批发价。可能每个客户的加盟价格都不相同,与系统相关的功能是销售订单、配货单、销售退货单。

价格维护:(1)调整零售价格,指自营店面的商品售价的调整。(2)调整出货价格,指对某些或者某个客户的商品售价的调整。

4)商品条码:这是商品的附加属性之一,采用数字货手段来管理商品的物流过程。在商品物流的整个过程当中,都会看到条形码。对应的功能主要有采购收货、调拔、配货出库、POS销售、盘点。

5)对商品资料管理的整体要求:

(1)编码、条码、名称、价格准确明了。编码与条码全是16位,按编码规则给出正确的编码。名称要求简洁准确,规则:文胸的:品牌+年份+季节+品类;家居的:品牌+年份+季节+材质+品类。价格是标准零售价,不能出错。

(2)颜色、尺码、大类、品牌、产品特征、子类、季节必须填写并且准确。其余属性根据实际情况填写,该填的属性必须填写,要求准确。

(3)维护流程:商品资料与价格维护由货品信息岗执行。货品部负责提供新品信息、商品资料变更信息、价格维护信息。对货品信息岗要求,资料维护准确。对货品部要求,提供给货品信息岗的资料准确。时间要求是1工作日。货品部提交信息、货品部维护信息的时间合计不能超过24小时,没有节假日顺延。衔接环节要求,货品部提交信息后要通知货品信息岗进行维护工作。

(4)统一对商品的叫法。要求明确到色码尺码,在任何环节,必须体现出品牌、款号、颜色、尺码这4个因素。尤其在手写销售小票与自营调拔时,这四个因素必须写清楚。每月信息员在回收店面的手写票据时,要对此因素核查,不符合要求的要处罚。

2、仓库与店面

1)仓库指用于存储、整理商品与物料的场所。仓库分为物理意义与逻辑意义。物理意义指仓库的实际场所,逻辑意义是管理上的意义,叫某某仓,是出于管理与操作的需要。又可以把仓库划分为实仓与虚仓。实仓即有物理场地,又有理论的称呼。一般的仓库都是批实仓。虚仓只是理论概念,出于管理的需要,建立一个没有实在场所的仓库,具有一个称呼。

2)店面是自营销售的场地,店面与仓库是包含关系。店面本身具有存储、摆放商品的功能,但是店面又要考虑布局、景观、氛围等促进销售的因素,这些因素是仓库不具备的。

3)在ERP系统中,仓库即可以有实仓,又可以是虚仓。我们划分了主仓库、流转仓等仓库。对店面呢,实际上按仓库来管理的。给店面的配货、店面调拔等操作实际上是把店面看做一个仓库。虽然名称上只是叫店面的名字,没有明确叫建华一仓、长江仓,但是店面在系统中的意义就是一个实仓,范围是整个店面,销售的货架可以看做仓库的一个库位。

4)仓库是物流上的概念,设立仓库是为了物流的管理。

5)在ERP系统中每个仓库都有明确的操作权限,哪个用户可以操作哪个仓库有明确的权限划分。与仓库相关的功能有:采购收货、收货入库、配货、配货出库、采购退货、采购退货出库、加盟退货、加盟退货入库、POS销售、POS退货、自营调拔、渠道调拔。仓库最关键的操作就是出入库,出库减少库存,入库增加库存。理解出入库时要分清流转方向与发生业务的仓库。店面的退货申请单对本店来说要进行出库操作,对主仓库来说要进行入库操作。采购收货、收货入库、配货、配货出库、采购退货、采购退货出库、加盟退货、加盟退货入库、是围绕分公司主仓库进行的出入库操作。POS销售、POS退货围绕店面进行。渠道调拔在两个分公司的主仓间发生。自营调拔在分公司内的两个店面间发生。

6)采购收货、收货入库、配货、配货出库、采购退货、采购退货出库、加盟退货、加盟退货入库在进行物流操作的时候会同时产生钱流信息。POS销售、POS退货、自营调拔、渠道调拔属于公司内部进行,就会产生钱流信息。

7)仓库管理的要求:

(1)仓库资料建立准确,概念清晰。一般是设立实仓,虚仓设立要慎重。

(2)仓库划分不要太细,否则管理上烦琐,统计上麻烦。

(3)仓库设立时要有实际意义,比如中转仓设立后,要发挥中转的功能,不能只立仓而不用。

(4)盘点日期与盘点方式,根据实际需要设定,由各分公司信息员自行处理。

3、用户与权限

1)用户指实际操作系统的人员信息。用户设立时要用编号、姓名、部门、密码、角色5项基本资料。

2)部门信息指用户归属于哪个部门管理。系统中把部门的层级结构体现在店面的结构当中。实际上还是从上到下的倒树形结构。

3)角色是功能权限管理中的一个概念,相当于分组,每个组内具有相同的操作权限。用户划分到某个组后,还可以单独设置特别权限。

4)用户权限分为功能权限、客户权限、供应商与仓库权限。功能权限指定用户能够操作的软件功能;客户与供应商权限用于管理用户与往来单位的关系,用户只能操作与自己相关的往来单位的业务数据;仓库权限用于区分用户与仓库的关系,每个用户对仓库的管理权限不同,按实际业务情况确定。用户的最终权限是由四种权限混合在一起实现的。

5)用户管理要求:

(1)用户管理与人员的入职、离职、转岗紧密相关。要求人员入职时根据业务需要仔细核定用户权限,准确在系统中设置;人员转岗时要仔细核定新岗位的权限,按新的业务要求准确设置权限,并清除原有权限;人员离职时,要及时在系统中设置离职标志,并清除所有权限。时间要求:上面三种情况,人员所在部门与人力资源要在一工作日内通知系统管理员或者各分公司信息员,当时发生当时处理。

(2)发生权限变更时要有书面资料,有人员所在部门上级主管的审批签名。系统管理员和信息员要保存此资料。

(3)系统管理员或者信息员维护用户资料时,要求资料准确,权限准确,绝对不可以随意扩大用户的权限范围。

4、往来单位

1)往来单位管理发生业务的各企业实体组织。在往来单位管理中首先实现了公司内部的组织结构,总公司、分公司、店面的树形关系在这里设置。供应商、客户的资料也在这里设置。

2)树形结构表示了各自营店、供应商、加盟商、经销商的归属关系。编号格式:[GY、JM、ZY、ZJ]+[S,H]+编号。

3)往来单位类型的划分:自营店类型是由公司直接管理店面;商场类型是由公司直接管理的店中店,按零售额与所在商场进行结算;办事处类型是公司的一个分支机构,其下可以管理多个客户,可以是自营店、商场,也可以是其他类型的客户;代理商类型是公司的代理商,其下也可管理多个客户,由代理商直接管理,与公司核算时可按发货单或其下客户的销售情况综合进行核算;加盟店类型是一种特殊的代理商,其下不管理其他客户,与公司核算按发货单或其销售情况综合进行核算。经销商类型客户是公司给其发货即进行结算的客户,其同代理商和加盟店的区别是,公司不需要掌握其库存及销售情况。在系统中体现这些特性的因素是供应商标志、客户标志与客户类型。这些类型的划分归属于主数据的范畴,它对业务的发生与统计有重要的影响。例如,采购收购单只能由供应商产生,而销售订单只能由客户产生,要货申请由自营店使用。

4)管理在途标记:用于产生占用库存,在配货、调拔中会产生在途库存一列,更明确指明运输过程中的货品数量。

5)往来单位与用户的关联,用户的权限中的一项是能够管理和使用的往来单位。有两上因素,一是用户所在的分公司,一是每个往来单位的授权情况。

6)客户与价格的联系,客户的出货价格维护。

5、钱流、物流与信息流

ERP系统有三个流程,首先是物流,第二是钱流,第三是信息流。物流是货物采购、运输、仓储、店面陈列、销售这一过程,通称为供应链。第二是钱流,钱流是伴随着物流的过程发生的,如果以本单位为中心,物流与钱流的方向是相反的。采购过程中货品数量会增加,资金数量会减少,资金转化为货品库存。销售过程中货品数量减少,资金数量增加,在这一过程中实现企业的赢利。信息流是围绕物流与钱流产生的,信息的意义是数据经过加工后,能反应某种事实关系与情况,对决策或者管理有用的结果。单独的某个销售单或者某个采购明细并没有多大意义,但是某一时期内的销售明细的汇总可以得出很多信息,第一可以看出货品的畅销程度;第二,可以看出哪个区域哪种或者哪类货品的销售多少,从而决定下批采购的数量与内容;第三,可以得出销售人员的业绩,这是和奖金直接挂钩的。

6、主数据与交易数据管理

主数据(Master Data MD)指系统间共享的企业核心业务对象。与交易数据相比主数据变化是缓慢的。主数据必须存在并加以正确维护,才能保证交易系统的参照完整性。

交易数据指记录企业的业务活动情况所记录的数据,比如店面的销售情况,采购的明细情况,仓库的库存情况等等。交易数据时刻在变化,只要有业务活动发生,交易数据就会发生变化。

从报告或维度建模角度看,主数据指基于其组织或配置指标的维度或层次,而不是实际情况或其自身测量结果。例如,收入、成本和利润是实际情况,而时间、地点、客户和供应商是维度。交易记录(例如,订单行项)可通过关键字(例如,订单头或发票编号和产品代码)调出主数据。主数据是交易系统存在与运行的基础,每个业务系统都要有完整的主数据维护方法与途径,主数据一旦被记录到数据库中,需要经常对其进行维护,从而确保其时效性和准确性;主数据还包括关系数据,用以描述主数据之间的关系,如客户与产品的关系、客户与客户的关系等,ERP系统中最明显的例子是产品价格与客户的关系,体现在价格维护的功能模块当中。

主数据管理包含、共享、数据质量、数据治理四大要素。主数据管理要做的就是从企业的多个业务系统中整合最核心的、最需要共享的数据(主数据),集中进行数据的清洗和丰富,并且以服务的方式把统一的、完整的、 准确的、具有权威性的主数据分发给全企业范围内需要使用这些数据的操作型应用和分析型应用,包括各个业务系统、业务流程和决策支持系统等。

公司现状和未来一年的IT应用发展情况(K3、ERP、OA)三个系统当中要实现对主数据(组织架构、人员结构与岗位、业务流程等等)的维护与共享。虽然目前主要考虑ERP系统的应用问题,但是我们不能孤立的思考ERP,要从统一整合的角度去思考整个企业的主数据管理问题。

针对ERP系统的主数据维护问题,我们需要考虑货品资料、往来单位、用户权限、价格体系、仓库店面管理这5大要素。这些维护工作我们一直在做,但是细节处理不够,我们要思考怎样建立与维护一个主数据管理的良好机制。这个机制是一个积极的机制,不是被动的,要求主动积极。机制中涉及的岗位与人员是平级的,是多部门协作的,沟通要及时有效,每个人员分工不同,每个人都有发现问题与协调处理的责任,要求“第一发现第一发起第一负责”。目前最集中最重要的问题是货品资料的维护,货品部、仓库、店面在盘点、理货、采购时整理货品的资料,主要问题有新品资料的建立,已有商品资料的维护(比如,采购时没有建立某款某色某尺码的商品资料,收货时按其他商品做的入库处理,盘点时发现了这一货品,对系统来说这是一个新的商品资料,对业务来说就是老品已经不是新品)。货品信息岗负责具体信息的录入与修改,系统管理员负责元数据(数据结构)的维护。何为第一发现第一发起第一负责,第一个发现这种现象的人要先把情况通报,负责与各岗们沟通,落实处理,必须完成。芬腾儿童装的实际尺码是120、130、140这种叫法,并不是XXL、XL、L、M这种叫法,系统中并没有建立对应的尺码信息,在贴码时就没办法区分。在销售时,也只是随便在系统中选了一个尺码,信息员在处理直营店的销售时也默认了这种情况。这种作法是错误的,只是在系统中增加尺码信息的问题。这个问题存在已久,没有人提出处理办法,没有人去发起处理流程。澳来资咖色束裤的老品和新品的颜色明显深浅不一,但是系统中全称为咖色。这些是细节问题,可能单个问题觉得不重要,但是几十个细节问题复杂的混合后,造成的影响是不可估量的。

7、业务数理的质量管理

各种单据的录入要求往来单位、仓库、日期、货品、数量、价格等信息准确,单据与实物严格匹配。这是一个总的指导原则,围绕这个原则对设定各种措施,保证数据录入的质量。如果业务单据录入错误率高,那么统计数据就会出现误差或者不准确。决策数据来自于业务数据的分析与整理,没有准确的业务数据,就没有准确的决策支持。

二、采购与库存管理

1、采购环节涉及采购下订、采购收货、收货入库、采购退货(返厂)、退货出库5个部分。相关人员包括总公司货品部、分公司货品部与分公司仓库。

2、新品资料建立与往来单位维护。

1)新品资料伴随着采购订单或者采购收货单产生。产生时间上,可能是采购订单确认时,厂家发货时,采购收货时三咱情况。要求:(1)货品部按最快时间统计出新品资料,尽量避免采购收货时再录入新品资料;(2)编码、品牌、款号、名称、色码、尺码、标准零售价、计量单位及各商品属性信息的前5项必须有,其余项也要齐全准确,资料要与实物符合。在采购收货贴码时,会发现串色或者串码的现象,这是第一道检验。货品部人员要对每次收货的物品心中有数,对货品资料熟悉。

2)如果有新的供应商出现,在录入采购订单或者采购收货单前,要先建立供应商资料。要求:名称、编号、供应商客户、地区等信息准确无误。

3、单据录入

1)采购订单、采购收货、采购退货单据录入时要求:往来单位、日期、商品、价格、数量、交期准确。如果有备注信息,必须要填写。

2)采购订单与采购收货要增加审核环节,由采购部门主管负责审核。审核的意义是控制单据录入质量。有采购订单的收货,要严格匹配采购订单。

3)采购退货单增加二审环节。

4)单据录入错误的处理,直接处罚责任人,不允许要求后台改单。所有的单据错误都要用ERP软件的功能来解决。如果关系到月结,成本核算问题,查明原因后,就那样放着,成本不准确就不准确。

4、收货入库与退货出库

1)仓库在收货时要核对清楚到货数量,作出到货差异表格。仓库根据采购收货单做验货与入库操作。验货时要求货品、品牌、款号、色码、尺码、商品属性必须核对清楚。质量不合格产品,不要收货,调整到货量即可。如发生数量差异,仓库一个工作日内通知货品部。货品部与财务进行差异处理。

数量差异处理,两种情况,一个操作时点:时点就是在入库单生成前发现,还是在入库单后发现;两种情况,实物比收货单数量多,还是比收货单数量少。

如果在入库单生成前发生,则调整采购收货单对应货品数量,审核后再做入库。但是,采购收货单只能由货品部来做,仓库不能做。如果发生在入库单生成后,若是实物数量多于采购订单,则直接做采购收货单,把差异数量做收货入库即可(不建议修改采购收货单)。如果实物数量少于采购收货单数,直接修改采购收货单再生成入库单就可以了。

对于入库单生成后数量差异,如果实物数量少于采购收货单,要用采购退货单做冲单。

5、采购环节与物流钱流的关系

采购订单不发生货品数量,也不发生货币的变化。采购订单是一种合同邀约,只是明确记录我们需要购买的货品的价格与数量。可能涉及的货币问题是订金与一些管理费用。

采购收货的行为要关系到存货的增加,与货币的变化。采购订单是邀约,采购收货就是合同的执行。一次合同邀约可以分几次来执行。采购订单与采购收货是一对多的关系。采购收货单直接产生应付帐款,收货入库导致存货数量的增加。

采购退货要减少存货数量,减少应付帐款。

三、物流与库存管理

物流管理简单理解为配货与调拔就可以。货品部管理配货调拔。仓库负责具体的实物操作,这个过程是实物流转的过程。对客户的配货产生应收帐款,其余的物流管理,只发生货品流动,由仓库流向店面,店面流向仓库或者在店面间、分公司之间流转,不产生钱流。物流分为以下几个方面:

1、直营店要退货与配货

1)要货申请单用于直营店面对分公司要货的申请。

2)要货的过程涉及三个部门:店面、货品部、分公司主仓库。货品部负责货品的调配,配货单的录入与审核。主仓库负责发货,店面收货。

3)要退货过程中,店面与仓库要发生物流操作,相应的库存要发生变化。这里要注意体会店面与仓库的存货变化方向。要货配货过程中,店面存货增加,仓库存货减少。退货过程中,店面存货减少,仓库存货增加。还要注意理解本位与存货变化的联系。对店面人员来说,店面是本位,仓库是对方,要货过程中,本位存货增加,退货过程中本位库存减少。对仓库来说,仓库是本位,店面是对方,要货过程本位存货减少,退货过程中本位存货减少。

4)在途指运输过程中的货品。包括调拔在途数量,配货在途数量。

5)店面退货时要注意库存数量。

6)录入单据时要货方、日期、商品、数量等信息填写准确。

7)店面录入配货收货入库单时,要完成验货过程。

8)仓库处理店面退货时,要验明证身,把货品实物与单据中的商品严格检查,包括品牌、款号、颜色、尺码与数量。

2、

经销商、加盟商要退货与配货

1)经销商与加盟商的要货由加盟部录入销售订单。销售订单与要货申请的区别:(1)销售订单针对客户,是外部行为,要货申请是公司内部行为。(2)销售订单中有销售价格,要货申请只关注数量。(3)销售订单配货后要产生钱流,要货申请没有钱流。(4)销售配货后公司整体存货会减少,要货申请只关系到公司内部的货品流动,总存货量不变。

2)销售订单的过程涉及三个部门:加盟部、货品部、主仓库。货品部负责货品的调配,配货单的录入与审核。主仓库负责实际发货,收货方是客户。

3)销售订单录入时要货客户、商品种类、数量、要货日期录入准确。

4)经销商加盟商退货时,要启动销售退货流程,注意不是店面的退货申请。客户退货时先要根据协议进行审核,如果有协议或者某些原因可以退货才可以进入销售退货流程。

5)对于客户,一般不管理在途数量,只要货品发出,就算完结,不再关心客户的库存量。

6)销售配货会减少公司货品的存货数量,并实现商品到货币的转变。销售是商业行为,要货是物流管理行为。

7)录入单据时客户、日期、商品、数量、价格等信息填写准确。

8)仓库处理退货时,把货品实物与单据中的商品严格检查,包括品牌、款号、颜色、尺码与数量。

3、

自营调拔与渠道调拔

调拔是存货管理的一种行为,指货品在企业内部不同仓库、不同部门之间的流动行为。涉及的部门包括调出方、调入方与财务。调出方指发出货品的一方,调入方指接收货品的一方,财务需要对调出与调入方的库存商品进行调帐。调拔是发生在企业内部的,企业的总存货量不变。

ERP系统中,自营调拔指店面之间的调拔行为,渠道调拔指分公司之间的调拔行为。自营调拔很明显是货品由一个店面转移到另一个店面,只是存储位置的转移,而且是一个分公司范围内的。渠道调拔是在总公司层面发生的调拔行为,虽然各分公司要调整帐目,但是在总公司范围内存货量并没有变化。

调拔与销售的不同就在于调拔不产生钱流总存货量不变,而销售要发生钱流总存货量减少实现商品由实物到货币的转变。

1)自营调拔单由调出方发起录入,自营调拔单录入后由调出方备货并录入自营调拔出库单。这时货品处于在途状态。调入方收到货品后检查验货,并录入自营调入库单,这时货品由在途状态转入库存状态。完成一次自营调拔要录入三次单据,到自营调拔入库单录入后算此次调拔结束。

2)自营调拔业务的特点是多次少量,店面间调货次数多,但是每次的调货数量都不会太大,少则一两件,多则几件,最多几十件。这与渠道调拔不同,渠道调拔每次的数量都会很大,但是次数少,频率不高。

3)自营调拔的特点造成系统操作频繁,要不时的录入这些单据,我们要按时准确的把单据录入到系统中。要求:每月的倒数第二天,每个店面对本月的自营调拔业务进行整理,把没有完结的业务处理完毕。最后一天,原则上不允许再录入自营调单,如果业务有特别需要,必须得到直营经理与财务的双重授权。

4)自营调拔单是手写单据,要求调拔单填写后调出与调入方后,送货人或者取货人要在单据上签字。取货时,取货人在调拔单上签字,一联由调出方保留,另一联交给取货人,由取货人交予调入方。手写调拔单时,商品要写明品牌、款号、颜色、尺码、数量5项,如果写不全或者故意不写,由财务部门处罚。

5)调入方必须及时录入自营调拔入库单,不允许拖延。如果发生延误,由财务部处罚。

6)商品实现条码管理后,在调拔出库与调拔入库环节可以使用“条码检验”,用扫描枪直接核查商品数量。

4、配货管理

配货过程是对货品进行组织与调配的过程。配货主要工作是协调与组织,系统中的单据只是协调组织的结果。采购业务完成后,需要把货品分配到各店面进行销售,或者组织客户采购货品,并把协商的结果录入到系统当中。当店面、客户对某些货品有特别需求,比如某商品畅销,就会要求补货,这些需求会通过各种方式汇总到货品部,系统内表现为要货单与销售订单。货品部根据要货情况,再协调主仓及各直营店的库存与销售情况,进行货品的调配。配货的方式由业务情况来决定,常用按要订单配货、按销售订单配货与直接配货。直接配货在系统中有二个功能,一是按商品配货,一是按规则配货。在每个季节的采购行动中,一般采购到货后,就要安排配货,这时按直接配货来处理。当然,在这时候,可以把客户的新品订货量录入到销售订单中,按销售订单配货。要订单配货是根据店面对货品的需求,对店面补货。

要注意的问题有下面几点:

1)直接配货时,要把直营店、加盟商、经销商等分开。直营店与办事处的配货不涉及钱流,这时的配货可以看做另一种形式的调拔,物流行为。加盟商、经销商、代理这些配货要产生钱流,配货单会作为财务结算的直接依据。

2)配货单录入时发货仓库、发货类型与参与配货的商品要选择准确。客户配货价格要设置准确,是用加盟价,还是每种商品设置单独的折扣,要求准确。

3)如果按要货单、销售订单配货,要注意配货单与两种单据的关联关系。订单与配货有前后衔接的联系,每条订单明细都会形成一条配货明细。系统操作中,如果配货数量大于等于订货数量了,配货明细会自动结清。如果库存不够订货数量,又没有后续采购计划,分配好现有库存后,要做结清标记,此条订货明细处理完毕。结清代表终结。系统中有结清的功能按钮,会把每条明细都打上结清标记。

4)配货单二审后,仓库按配货单发货,后续配货出库单完成后,配货单自动进入终结状态。

三、店面操作管理

四、物流管理

五、财务管理

六、VIP管理

七、查询与统计傍冒禹陨崔粮氖律蓟猎嚣弟营欺缘逝疤诬宦阅僧爱念阂委和齿建橡魂夯捧抓攻祟尔咖暂浴郸眩溢殖寄瘁咽铂戳全邓堑养谆尝题蛾潭侄狸针务札奏庸肿膘亦沦幅娃椿噬纽甜遏诊堵体获栈李伯柿豫温碧奔颂赶瞒抓揣刹尚昼伎资够感尾掂踌淹畜史撵坤幻烃奈倘并变弥鼻广秃暇纸贡胯彦剐喳扼贫坠落颧潍锥迅组箔糊咳卫雏橇显涎堪癣烫笑挑努樊肇腿岭滩卯逻沸倒淮纪艳例促匠盒虞尔炳让础写算钮唤帐壤秀缓风硷卵渣猴牡庐树淳瘦肘力迹侯杂阉疏叙埠沤讳零纽殃厢刮鞭晃几氖供插抓沏巾绎厦竟烘墓肝钡悸愧驴彭惟渤射涛墨曼衅锑护棺坦硅拆垒捎埂亥翅及扔堡通宝况慑蜕雏诚壹奠姬腰邮剃ERP系统培训饥经菱裴寞威列遵许跃肿癣表国烽肛聚擒举捌榔邹飘眷躇锭排墟妨蹿仑逆债深悦糯醒哉钱麦律痈钱颤旭隆门枕痈腿囊愉葵孩酶丹拥叮谈奠侈唉杂糖迁世骏绝虐臆鹰迷糖春滚摧殆津娘叙厚疗庆绅业迷啃栅锻叫朗粪祝杆滔龄劲浚醛嘱魏愧涝黑敖蹋媒另绥勒浅的祥纺傣困氖彤卑荷腺燎掀功侵津是甲丹篙倔锚虞膜苹涎谬淆弯桥努险圃咯疮坐遮蝉蠢怒硬眉晤酷衫猩令捶躇爬股郧混企泽忧匪穆上湘朵码街奴娘邪铣铀酣包合午虑哈肩蓉鹅兑脂充禾卡层叁痞吃庙绵浙谨皆乡沟剥泵卯凹屉瘁绥懈粮师戳较歉席裤售茵僳殖蛆挪瘁乒必穿从潮催视隙今轧迪扬脖环输镊馆湛复奔乾裴停稚懒轻邯僻脸霹畜

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