成立xx疏浚工程装备公司可行性分析报告

来源:互联网 编辑:李元芳 手机版

成立xx汽车后市场产品公司

可行性分析报告

xxx公司

摘要

汽车后市场是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务,消费者购车流程中,当新车完成交付后就进入汽车后市场,所以汽车后市场是一个非常庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车售出之后,围绕汽车使用的生命周期中的所有交易和服务,涉及汽车使用、维护、修理、再购买等等;其供应链则涵盖了一个由供应商到最终用户所连接成的商品流通结构。

xx汽车后市场产品公司由xxx公司(以下简称“A公司”)与xxx科技发展公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资330.0万元,占公司股份68%;B公司出资160.0万元,占公司股份32%。

xx汽车后市场产品公司以汽车后市场产品产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,xx汽车后市场产品公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。

xx汽车后市场产品公司计划总投资15471.26万元,其中:固定资产投资13207.41万元,占总投资的85.37%;流动资金2263.85万元,占总投资的14.63%。

根据规划,xx汽车后市场产品公司正常经营年份可实现营业收入19326.00万元,总成本费用14859.75万元,税金及附加275.46万元,利润总额4466.25万元,利税总额5357.74万元,税后净利润3349.69万元,纳税总额2008.05万元,投资利润率28.87%,投资利税率34.63%,投资回报率21.65%,全部投资回收期6.12年,提供就业职位320个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。

第一章 总论

一、拟筹建公司基本信息

(一)公司名称

xx汽车后市场产品公司(待定,以工商登记信息为准)

(二)注册资金

公司注册资金:490.0万元人民币。

(三)股权结构

xx汽车后市场产品公司由xxx公司(以下简称“A公司”)与xxx科技发展公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资330.0万元,占公司股份68%;B公司出资160.0万元,占公司股份32%。

(四)法人代表

钟xx

(五)注册地址

某经开区(以工商登记信息为准)

(六)主要经营范围

以汽车后市场产品行业为核心,及其配套产业。

(七)公司简介

xx汽车后市场产品公司由A公司与B公司共同投资组建。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,xx汽车后市场产品公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

汽车后市场是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务,消费者购车流程中,当新车完成交付后就进入汽车后市场,所以汽车后市场是一个非常庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车售出之后,围绕汽车使用的生命周期中的所有交易和服务,涉及汽车使用、维护、修理、再购买等等;其供应链则涵盖了一个由供应商到最终用户所连接成的商品流通结构。

根据规划,依托某经开区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以汽车后市场产品为核心的产业示范项目。

第二章 公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

汽车后市场是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务,消费者购车流程中,当新车完成交付后就进入汽车后市场,所以汽车后市场是一个非常庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车售出之后,围绕汽车使用的生命周期中的所有交易和服务,涉及汽车使用、维护、修理、再购买等等;其供应链则涵盖了一个由供应商到最终用户所连接成的商品流通结构。

根据麦肯锡2018年发布的全球汽车后市场统计数据显示,2017年全球汽车后市场规模约为8000亿欧元,其中北美地区汽车后市场规模约为2700亿欧元,欧洲地区汽车后市场规模约为2400亿欧元,中国地区仅次于北美地区和欧洲地区,为全球第三大市场。

根据麦肯锡预测,全球汽车后市场未来10年将以年均复合增长率3%的速度增长,预计2018年全球汽车后市场规模约为8250亿欧元。

中国经济水平保持稳定增长,我国居民也逐渐“富”了起来,随着人均可支配收入的逐渐增加,买车成为了许多家庭列上日程或者已经实施的计划。据公安部统计,截至2018年底,我国机动车保有量已达3.27亿,其中汽车保有量2.4亿,比2017年增加2285万辆,增长10.51%。我国已经超过日本,成为全球第二大汽车保有量地区。汽车保有量不断增长的背后预示着汽车后市场规模的不断壮大。

2012年我国汽车后市场规模已达4690亿元,并呈现逐年快速增长状态,截止至2017年我国汽车后市场规模增长至突破万亿元大关,达到了1.07万亿,预计2018年将保持19%以上的速度继续增长,市场规模约为12790亿元。

由于我国汽车行业的飞速发展,带动下游产业汽车后市场规模也不断扩张。我国汽车后市场行业增速始终保持在14%以上,远远超过全球汽车后市场年均5%的增长率,以致于我国汽车后市场在全球地位愈发重要,所占全球比重不断增加。2012年,中国汽车后市场规模为4690亿元,仅占全球汽车后市场规模的10%左右,2017年,中国汽车后市场规模占全球比重上升至17.37%,预计2018年将会超过20%。中国汽车后市场的重要地位愈加凸显。

影响汽车后市场需求的两大因素是:汽车保有量和汽车产业链利润结构。在汽车保有量方面,2018年,我国汽车保有量2.4亿辆,其中小型载客汽车2.01亿辆,首次突破2亿辆。在成熟国家的汽车产业链中,汽车后市场的占比在50-60%,而我国目前只占到10%左右,还有很大的提升空间。

’2022年我国汽车后市场将保持在10%-15%的市场发展增速。预计到2023年,汽车后市场的规模将达到2.3万亿左右。

二、政策及发展规划

在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。

三、鼓励中小企业发展

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。

“十三五”时期,促进中小企业发展的总体目标是:整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高,对经济发展的支撑作用进一步巩固;单位产值能耗逐年下降,高技术产品增加值占比显著提高,结构进一步优化;年均吸纳新增就业800万人左右,吸纳就业能力进一步得到发挥。创新能力进一步增强。创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高,科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高,发明专利和新产品开发数量保持较快增长;互联网和信息技术应用能力进一步提高,新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现;与大企业协同创新、协同制造能力持续提高,在创新链中发挥更大作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。企业素质进一步提升。中小企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高。完成不少于5000名中小企业经营管理领军人才、250万经营管理人员培训,培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效,企业负担进一步减轻,市场准入环境更加宽松,经营环境更加公平,对外合作更加务实,政务服务更加高效。服务体系进一步完善,扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地,3000个省级小型微型企业创业创新基地。

四、宏观经济形势分析

工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。

五、区域经济发展概况

地区生产总值3677.90亿元,比上年增长8.14%。其中,第一产业增加值294.23亿元,增长8.78%;第二产业增加值2280.30亿元,增长5.33%第三产业增加值1103.37亿元,增长11.66%。

一般公共预算收入204.31亿元,同比增长10.53%,一般公共预算支出527.16亿元,同比增长7.08%。国税收入348.54亿元,同比增长9.45%;地税收入亿元37.70,同比增长7.62%。

居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨0.60%,衣着上涨1.06%,居住上涨0.65%,生活用品及服务上涨0.87%,教育文化和娱乐上涨0.68%,医疗保健上涨1.14%,其他用品和服务上涨0.78%,交通和通信上涨0.85%。

全部工业完成增加值1724.22亿元。规模以上工业企业实现增加值1217.82亿元,比上年增长7.34%。

规模以上AA、BB、CC、DD(含汽车后市场产品)等主导行业共完成工业增加值1235.21亿元,增长7.56%。AA完成增加值497.34亿元,增长11.12%;BB完成工业增加值315.34亿元,增长9.92%;CC完成工业增加值208.03亿元,增长5.12%;DD完成工业增加值104.00亿元,增长9.23%。规模以上工业企业实现主营业务收入6060.01亿元,比上年增长6.97%。实现利润总额481.48亿元,比上年增长8.47%。

固定资产投资完成3984.98亿元,比上年增长6.04%。其中,建设项目投资完成3506.78亿元,增长10.88%;房地产开发投资完成478.20亿元,增长11.13%。在固定资产投资中,第一产业投资完成199.25亿元,同比增长8.72%;第二产业投资完成3028.58亿元,同比增长10.06%;第三产业投资完成757.15亿元,增长8.92%。高新技术产业投资1060.61亿元,增长9.81%。民间投资3233.75亿元,增长9.47%。城市基础设施投资575.15亿元,增长11.52%。重点项目1286个,完成投资2068.35亿元,增长9.29%。

全市实现社会消费品零售总额1247.64亿元,比上年增长6.51%。城镇实现零售额1004.47亿元,增长10.73%;乡村实现零售额419.57亿元,增长8.86%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元423.46,增长7.85%。

实际利用外资66735.06万美元,同比增长53.41%。外贸进出口总值238.50亿元,同比增长54.50%。其中,出口总值155.03亿元,同比增长53.40%;进口总值83.47亿元,同比增长52.86%。

第三章 市场营销

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。

目前,区域内拥有各类汽车后市场产品企业761家,规模以上企业30家,从业人员38050人。截至2017年底,区域内汽车后市场产品产值182381.92万元,较2016年160166.79万元增长13.87%。产值前十位企业合计收入77466.37万元,较去年64592.99万元同比增长19.93%。

区域内汽车后市场产品行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

182381.92

同期产值

万元

160166.79

同比增长

13.87%

从业企业数量

761

—规上企业

30

—从业人数

38050

前十位企业产值

万元

77466.37

去年同期64592.99万元。

1、xxx公司(AAA)

万元

18979.26

2、xx汽车后市场产品公司

万元

17042.60

3、xxx科技发展公司

万元

10070.63

4、xxx有限责任公司

万元

8521.30

5、xxx集团

万元

5422.65

6、xxx集团

万元

5035.31

7、xxx科技发展公司

万元

387.33

8、xxx有限责任公司

万元

3176.12

9、xxx集团

万元

3021.19

10、xxx集团

万元

2323.99

区域内汽车后市场产品企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值18979.26万元,较上年度16090.94万元增长17.95%,其中主营业务收入18173.22万元。2017年实现利润总额5024.15万元,同比增长20.47%;实现净利润1770.30万元,同比增长17.95%;纳税总额102.23万元,同比增长12.88%。2017年底,AAA资产总额46242.41万元,资产负债率51.42%。

2017年区域内汽车后市场产品企业实现工业增加值72333.05万元,同比2016年63937.99万元增长13.13%;行业净利润17170.36万元,同比2016年14831.44万元增长15.77%;行业纳税总额60642.75万元,同比2016年52296.27万元增长15.96%;汽车后市场产品行业完成投资64676.49万元,同比2016年57664.49万元增长12.16%。

区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长6.88%。预计区域内汽车后市场产品行业市场需求规模将达到276104.81万元,利润总额88241.67万元,净利润32840.40万元,纳税16918.23万元,工业增加值94255.48万元,产业贡献率11.86%。

区域内汽车后市场产品行业市场预测(单位:万元)

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

213815.56

242972.23

276104.81

2

利润总额

68334.35

77652.67

88241.67

3

净利润

25431.60

28899.55

32840.40

4

纳税总额

13101.48

14888.04

16918.23

5

工业增加值

72991.44

82944.82

94255.48

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.86%

7

企业数量

913

1114

1426

第四章 公司组建方案

一、公司的名称、性质

(一)名称

xx汽车后市场产品公司。(名称待定,以工商登记信息为准)

(二)性质

xxx公司(A公司)是xx汽车后市场产品公司的控股企业。xx汽车后市场产品公司成立后,B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营,A公司作为投资方,为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

(一)组建原则

1、权责明确。xx汽车后市场产品公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策,以市场为导向,以经济效益为中心,按照专业化经营和规模经济的要求,调整结构,增强市场竞争能力,提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下,公司不断创新经营模式,精干主业,分离辅业,提高综合实力。

5、资源共享,合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合,建立“目标一致、结果双赢”的合作模式,统筹规划、循序渐进、逐步深入,不断完善运营模式,实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

(二)组建方式

xx汽车后市场产品公司由A公司与B公司共同出资成立,注册资金490.0万元人民币,其中:A公司出资330.0万元,占公司股份68%;B公司出资160.0万元,占公司股份32%。

xx汽车后市场产品公司为独立法人单位,不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

(三)股东单位概况

1、xxx公司(A公司)

公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。

上一年度,xxx公司实现营业收入16580.90万元,同比增长33.22%(4134.25万元)。其中,主营业业务汽车后市场产品营业收入为13664.54万元,占营业总收入的82.41%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3481.99

4642.65

4311.03

4145.23

16580.90

2

主营业务收入

2869.55

3826.07

3552.78

3416.14

13664.54

2.1

汽车后市场产品(A)

946.95

1262.60

1172.42

1127.32

4509.30

2.2

汽车后市场产品(B)

660.00

880.00

817.14

785.71

3142.84

2.3

汽车后市场产品(C)

487.82

650.43

603.97

580.74

2322.97

2.4

汽车后市场产品(D)

344.35

459.13

426.33

409.94

1639.74

2.5

汽车后市场产品(E)

229.56

306.09

284.22

273.29

1093.16

2.6

汽车后市场产品(F)

143.48

191.30

177.64

170.81

683.23

2.7

汽车后市场产品(...)

57.39

76.52

71.06

68.32

273.29

3

其他业务收入

612.44

816.58

758.25

729.09

2916.36

2、xxx科技发展公司(B公司)

公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

根据初步统计测算,公司去年实现利润总额4481.96万元,较去年同期相比增长914.57万元,增长率25.64%;实现净利润3361.47万元,较去年同期相比增长392.86万元,增长率13.23%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

16580.90

完成主营业务收入

万元

13664.54

主营业务收入占比

82.41%

营业收入增长率(同比)

33.22%

营业收入增长量(同比)

万元

4134.25

利润总额

万元

4481.96

利润总额增长率

25.64%

利润总额增长量

万元

914.57

净利润

万元

3361.47

净利润增长率

13.23%

净利润增长量

万元

392.86

投资利润率

31.75%

投资回报率

23.82%

财务内部收益率

25.82%

企业总资产

万元

30399.22

流动资产总额占比

万元

25.02%

流动资产总额

万元

7606.38

资产负债率

44.62%

三、公司组建方式

(一)注册资本

xx汽车后市场产品公司注册资本为人民币490.0万元人民币。

(二)经营范围

以汽车后市场产品产业为核心,及其配套产业。

(三)法人代表

(三)法人代表

钟xx

(四)注册地址

某经开区(以工商登记信息为准)

四、公司的目标、主要职责和权限

(一)目标

近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。

远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

(二)主要职责和权限

1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、汽车后市场产品行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和汽车后市场产品行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内汽车后市场产品行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务

A公司和B公司作为xx汽车后市场产品公司的股东,除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外,根据新公司发展的实际需求,侧重点不同。

(一)A公司的权利及义务

1、A公司的权利

(1)享有投资收益。A公司作为xx汽车后市场产品公司的主要出资人,享有投资收益的权利。

(2)选择经营管理者。A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事,决定董事或者监事的薪酬,通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。

2、A公司的义务

(1)提供必要的渠道资源。为公司发展提供必要渠道和资源的义务,包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。

(2)追加出资义务。追加出资,即股东除了按照各自认缴额出资以外,股东会还可以做出决议,要求股东超过其出资金额再次缴款。

(二)B公司的权利及义务

1、B公司的权利

(1)享有自主经营权。B公司在公司章程范围内,享有自主经营权,全面运营公司的日常经营活动。

(2)利益分配权。xx汽车后市场产品公司的经营收益,B公司享有利益分配权,可根据公司发展的实际需要,合理安排规划资金用途。

2、B公司的义务

B公司作为xx汽车后市场产品公司的实际运营者,应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务,包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。

六、运营期组织机构

(一)法人治理结构

xx汽车后市场产品公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。

xx汽车后市场产品公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业经营目标,按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

根据xx汽车后市场产品公司发展需要,其治理结构如下:

设置董事会xx人,其中:xx人由A公司委派,xx人由B公司委派;执行监事xx人;董事长1人,并兼任法人代表;总经理1人,财务负责人1人。

(二)公司管理体制

xx汽车后市场产品公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:

(1)全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

(2)制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。

(3)负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册。

(4)明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。

(5)确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

(6)任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持。

(7)定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

(三)各部门职责及权限

xx汽车后市场产品公司计划设置3个主要职能部门:销售部、战略发展部、行政部。

1、销售部职责说明

(1)协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。

(2)依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。

(3)负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。

(4)负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。

(5)定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。

(6)制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。

(7)负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。

(8)负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。

(9)建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。

(10)负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。

2、战略发展部主要职责

(1)围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。

(2)负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。

(3)负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。

(4)负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。

(5)负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。

(6)协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。

(7)负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。

(8)协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。

(9)负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。

3、行政部主要职责

(1)负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。

(2)根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。

(3)依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。

(4)定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。

(5)负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。

(6)负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。

第五章 SWOT分析

一、优势分析(S)

1、丰富的行业经验。B公司从事汽车后市场产品行业多年,积累了丰富的管理和运营经验。

2、成熟的渠道资源。一方面,B公司已在全国多个地区拥有上百家经销商,在汽车后市场产品领域形成了一套完善、稳定的营销体系。另一方面,依托A公司的渠道优势,可为xx汽车后市场产品公司的组建提供战略规划、投融资渠道等各方面的资源支持。。

二、劣势分析(W)

1、A公司与B公司属于独立法人主体,在共同组建新公司的过程中以及日后的经营管理过程中有可能出现分工不清、信息传递不畅而造成决策不统一的问题。

2、公司坚持“市场主导、政策引导”的发展原则,相关政策的变化将会对xx汽车后市场产品公司的可持续发展产生不确定性影响。

三、机会分析(O)

目前,汽车后市场产品行业正在经历新一轮的“洗牌期”。由于产业政策、市场需求等多种因素的共同影响,汽车后市场产品行业市场供给环境变化迅速,市场的不确定性对行业参与者提出了更高的要求。B公司深耕汽车后市场产品行业多年,深谙行业发展规律。一批不能满足市场需求的从业者的必然淘汰,势必将为xx汽车后市场产品公司的发展提供了机遇。

四、威胁分析(T)

汽车后市场产品行业已完全进入市场化运作模式,且市场发展具有一定的周期性规律。产业政策和市场需求的双重利好会吸引大量的投资涌入汽车后市场产品领域,短时间内存在市场饱和、恶性竞争等不利因素的可能。

第六章 投资计划

一、固定资产投资估算

固定资产投资主要用于建筑工程(场地建设)、设备购置等,预计固定资产投资为13207.41万元。

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

1

项目建设投资

万元

5621.29

5242.70

174.84

13207.41

1.1

工程费用

万元

5621.29

5242.70

15122.65

1.1.1

建筑工程费用

万元

5621.29

5621.29

36.33%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

5242.70

5242.70

33.89%

1.2

工程建设其他费用

万元

2343.42

2343.42

15.15%

1.2.1

无形资产

万元

1283.89

1283.89

1.3

预备费

万元

1059.53

1059.53

1.3.1

基本预备费

万元

496.69

496.69

1.3.2

涨价预备费

万元

562.84

562.84

2

建设期利息

万元

3

固定资产投资现值

万元

13207.41

13207.41

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